| Расходы Воскресенской церкви с 30 сентября 2016 г по декабрь 2019 г. | ||||
| Дата | Сумма | Назначение | Подтверждающий документ | Примечание |
| Алтарь | ||||
| 14.02.2017 | 11 100,00 | Оплата труда рабочего Назарбая | ведомость на выдачу з/п | А |
| 14.02.2017 | 10 600,00 | Оплата труда рабочего Красноперова. | ведомость на выдачу з/п | А |
| 24.04.2017 | 1 732,00 | Арматура | т/ч № 3596 от 27.04.17 ИП Курчинова А. | А |
| 17.05.2017 | 14 296,00 | Арматура | т/ч 5532 от 17.05. ИП Курчинова А. | А |
| 18.05.2017 | 4 653,00 | Арматура, труба | т/ч № 0000004901 от 18.05.17 ИП Курчинова А. | А |
| 18.05.2017 | 4 675,00 | Стройматериалы | без чека | А |
| 20.05.2017 | 47 500,00 | За цемент (Подсевалов В.) | без чека | А |
| 22.05.2017 | 6 000,00 | За 3 рейса трактора в с.Шалкино(камень) (Кузьмину И.) | без чека | А |
| 23.05.2017 | 807,00 | Стройматериалы | без чека | А |
| 26.05.2017 | 4 800,00 | За песок 4 рейса (4х1200) Кошелев-водитель, Павлунин грузчик. | без чека | А |
| 26.05.2017 | 56 000,00 | За 2 машины белого кирпича (1 маши-на = 7 пачек х 630 шт.полуторного) (28000+2000+25000) | без чека | А |
| 29.05.2017 | 37 800,00 | Кирпич красный (14 упаковок) | без чека | А |
| 31.05.2017 | 29 000,00 | Аванс бригаде строителей церкви Овсепян Завена (за укрепление фундамента) | ведомость на выдачу аванса по з/п | А |
| 03.06.2017 | 950,00 | Лекало строительное | т/ч № 203 от 3.06.17 ИП Федюнин | А |
| 09.06.2017 | 2 243,00 | Арматура | т/ч от 09.06.17 № 0000007419 ИП Кирдяшев В. | А |
| 09.06.2017 | 6 000,00 | За песок 5 машин по 1200 | без чека | А |
| 09.09.2017 | 30 000,00 | Аванс бригаде строителей Овсепян Завена (за укрепл. фундамента алтаря) | ведомость на выдачу аванса по з/п | А |
| 21.06.2017 | 28 000,00 | За белый кирпич (1 машина) | т/ч № П-896 от 22.06.17 ИП Аксенов Д.Ю. | А |
| 30.06.2017 | 50 000,00 | Остаток з/п бригаде Овсепян Завена за укрепление фундамента алтаря | ведомость на выдачу аванса по з/п | А |
| 28.06.2017 | 2 000,00 | Сетка | т/ч от 28.06.17 | А |
| 05.07.2017 | 44 400,00 | За цемент 200 мешков*222 | без чека | А |
| 09.07.2017 | 15 000,00 | Аванс бригаде строителей церкви Овсепян Завена (за алтарную стену) | ведомость на выдачу аванса | А |
| 12.07.2017 | 2 950,00 | Сетка | т/ч № 11414 от 12.07.17 ИП Курчинова А. | А |
| 09.08.2017 | 730,00 | Труба, угол (ниша в алтарной стене) | т/ч от 09.07.17 | А |
| 11.08.2017 | 60 000,00 | З/п бригаде строителей церкви Овсепяна Завена за алтарную стену | ведомость на выдачу аванса | А |
| 06.10.2017 | 25 000,00 | Аванс строителю Овсепян Завену | Ведомость на выдачу аванса по з/п | А |
| 19.11.2017 | 50 000,00 | Аванс Овсепян Завену (за строительство колокольни) | ведомость на выдачу аванса по з/п | А |
| 07.05.2018 | 50 000,00 | Остатки з/п Овсепян Завену за 2017 г. (за алтарь остатки) | ведомость на выдачу з/п | А |
| 07.11.2019 | 100 000,00 | зарплата Овсепян З.Г.(за алтарную кровлю) | рко от 07.11.2019 | А |
| 20.12.19 | 18000,00 | доплата за кровлю алтаря | А | |
| Итого: | 714 236,00 | |||
| Демонтаж | ||||
| 12.12.2016 | 775,00 | Оплата работы Хватову В. — 475, Шепелеву И.Н. — 300 | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 24.11.2017 | 3 000,00 | З/п за октябрь рабочему Николаеву Константину | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 29.07.2018 | 5 000,00 | На з/п рабочим Нуряеву-2000, Крайнову- 3000 | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 09.08.2018 | 3 000,00 | На з/п работнику Крайнову | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 15.08.2018 | 2 550,00 | Масло на экскаватор Радаеву Н.М. | без чека | Де |
| 19.08.2018 | 3 000,00 | З/п рабочему Нуряеву Е. | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 29.08.2018 | 1 000,00 | З/п Крайнову В. | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 01.09.2018 | 3 000,00 | З/п рабочему Николаеву К. | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 25.09.2018 | 3 000,00 | З/п рабочему Нуряеву Е. | ведомость на выдачу з/п | Де |
| 29.09.2018 | 1 500,00 | З/п рабочему Нуряеву Е. | ведомость на выдачу аванса по з/п | Де |
| 30.09.2018 | 1 500,00 | З/п рабочему Крайнову В. | ведомость на выдачу аванса по з/п | Де |
| 04.10.2018 | 9 750,00 | З/п рабочему Нуряеву Е.-5750, Крайнову В.-4000 | ведомость на выдачу аванса по з/п | Де |
| 20.10.2018 | 2 700,00 | З/п рабочему Нуряеву Е.-1350, Крайнову В.-1350 | ведомость на выдачу з/п | Де |
| Итого: | 39 775,00 | |||
| Документы | ||||
| 24.12.2016 | 44 000,00 | За оформление в собственность земля+здание | плат.поручение № 57 от 02.09.16 | До |
| 21.02.2018 | 1 025,00 | договор № 14 на оказание услуг на оформление тех.документации по электроэнергии Воскр.ц. | перечисление через р/с | До |
| 27.08.2018 | 76 500,00 | Оплата экпертизы (безнал) | выписка банковской операции | До |
| 23.10.2018 | 25 000,00 | За топографическую съемку | без чека | До |
| 20.11.2018 | 140 032,00 | Аванс за проект | До | |
| 18.01.2019 | 260000,00 | За проект по безнал.расчету | плат.поручение № 10 от 17.01.19 | До |
| 18.01.2019 | 50000,00 | Оплата за работы по определению достоверности стоимости СМР, предусмотренных сметной документацией по договору № 179/4 от 21.12.18 (б/р) | плат.поручение № 11 от 17.01.19 | До |
| Итого: | 596557,00 | |||
| Запас | ||||
| 05.07.2017 | 28 000,00 | За белый кирпич | без чека | З |
| 06.07.2017 | 42 240,00 | Кирпич керамич. красный пустотелый | т/ч № П-1100 от 06.07.17 ИП Аксенов | З |
| 06.07.2017 | 21 120,00 | Кирпич керамич. красный пустотелый | т/ч № П-1101 от 06.07.17 ИП Аксенов | З |
| 25.03.2019 | 28000,00 | Филькину А.В. по накл № 15 от 21.06.17 | расх.ордер № 6 от 25.03.19 | З |
| Итого: | 119360,00 | |||
| Колокольня | ||||
| 19.05.2017 | 5 000,00 | Радаеву Н.М. | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 23.05.2017 | 3 000,00 | Д/топливо | АЗК № 67 от 23.05.17 р.п. Николаевка | Ко |
| 23.05.2017 | 4 000,00 | З/п рабочим Радаева Н.М. | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 09.06.2017 | 500,00 | Оплата рабочему на экскаваторе. | без чека | Ко |
| 09.06.2017 | 1 000,00 | Диз.топливо Радаеву Н.М. | ООО «Эскадо» от 09.06.17 г. | Ко |
| 05.09.2017 | 10 000,00 | Радаеву Н.М. за услуги его техники (рытье котлована под колокольню экскаватором+компрессор) | без чека | Ко |
| 09.09.2017 | 4 000,00 | Оплата труда 2-х рабочих 2х2000 р. (Радаева) | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 19.09.2017 | 2 000,00 | Оплата экскаваторщику за 2 рейса за работу экскаватора | без чека | Ко |
| 19.09.2017 | 490,00 | Электроды, перчатки | т/ч № 20138 от 19.09.17 | Ко |
| 22.09.2017 | 33 000,00 | За бетон (1 машина «миксер») | кв. № 22 от 22.09.17 | Ко |
| 25.09.2017 | 73 026,00 | Арматура | т/ч № 0000018150 ИП Кирдяшов В. | Ко |
| 25.09.2017 | 1 082,00 | Проволока, укрывной материал | т/ч № 0000018140 ИП Кирдяшов В., т/ч № 0000018150 ИП Кирдяшов В. | Ко |
| 03.10.2017 | 4 000,00 | Сварщику Сергею за сварку конструкции | Ко | |
| 06.10.2017 | 198 000,00 | За бетон (6 машин-миксер 7кубов) 33т.х1 машина | кв.№ 34 от 06.10.17 | Ко |
| 06.10.2017 | 5 000,00 | Радаеву Н.М. за работу техники на котловане | без чека | Ко |
| 20.10.2017 | 180 000,00 | За 2 машины кирпича М-250 (1-я,2-я машины) | квит. к приходно-касс. Ордеру № 85 от 19.10.17 | Ко |
| 20.10.2017 | 7 400,00 | 5 рул.х 1480 (колокольня) на гидроизоляцию между кладкой и фундаментом. | т/ч № 5416132 ООО «Агава 73» от 20.10.17 | Ко |
| 27.10.2017 | 6 000,00 | Аванс Овсепян Завену | Ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 08.11.2017 | 6 200,00 | Цемент, рубероид | т/ч № 25651 от 08.11.17, № 25713 от 09.11.17 ИП Курчинова А. | Ко |
| 09.11.2017 | 1 000,00 | Оплата 2-х рабочих (изоляция) | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 09.11.2017 | 1 000,00 | За 3 камаза песка на засыпку фундамента (водителю, эксковаторщику) | без чека | Ко |
| 09.11.2017 | 6 000,00 | Колокольня за 8 перемычек Федоровичу В. | без чека | Ко |
| 15.11.2017 | 11 520,00 | Цемент | т/ч от 13.11.17 | Ко |
| 16.11.2017 | 2 100,00 | Стройматериалы | т/ч от 16.11.17 ИП Рязапов Ю. | Ко |
| 16.11.2017 | 6 000,00 | Радаеву Н.М. за 5 машин песка | без чека | Ко |
| 21.11.2017 | 1 570,00 | Сетка, перчатки | т/ч № 26517 от 21.11.17 ИП Курчинова А. | Ко |
| 23.11.2017 | 180 000,00 | За 2 машины кирпичаи М-250 (2-я,3-я машины) | квит.№ 106 приходно-касс. ордеру | Ко |
| 24.11.2017 | 8 000,00 | За цемент с доставкой 30 мешков | без чека | Ко |
| 24.11.2017 | 50 000,00 | Аванс строителю Овсепян Завену | Ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 23.11.2017 | 1 060,00 | Диск алмазный | т/ч № 26703 от 23.11.17 ИП Курчинова А. | Ко |
| 24.11.2017 | 1 430,00 | Полиэтилен | т/ч от 24.11.17 ИП Рязапов Ю. | Ко |
| 26.12.2017 | 91 450,00 | За 2 машины кирпичаи М-250 (5-я,6-я машины) | квит.№ 121 приходно-касс. ордеру | Ко |
| 26.12.2017 | 59 750,00 | Доплата за кирпич (М-250) (за 5-ю,6-ю машины) | квит. № 122 к прих.касс.ордеру | Ко |
| 16.01.2018 | 36 000,00 | Аванс Овсепян Завену | ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 24.01.2018 | 139 440,00 | За 2 машины кирпичаи М-250 (7-я,8-я машины) | квитанция № 14 к прих.касс.ордеру | Ко |
| 18.02.2018 | 100 000,00 | Оплата строителю Овсепян Завену за кладку колокольни (аванс) | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 13.03.2018 | 65 250,00 | Кирпич М-250 1 машина (9-я) | квит. № 44 к прих.касс.ордеру | Ко |
| 22.03.2018 | 89 000,00 | З/п строителю Овсепян Завену(колокольня) | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 02.04.2018 | 137 587,00 | Кирпич М-250 (2 машины) (10-я, 11-я ) | квит.№ 55 к прих.касс.ордеру | Ко |
| 05.04.2018 | 138 320,00 | Кирпич М-250 (2 машины) (12-я, 13-я ) | квит.№ 77 к прих. касс.ордеру | Ко |
| 18.04.2018 | 6 380,00 | 22 мешка х 290р. | без чека | Ко |
| 22.04.2018 | 1 500,00 | За 1 трактор глины | без чека | Ко |
| 24.04.2018 | 2 322,00 | Лопата, черенок, ведро | т/ч № ХР-7387 от 23.04.18 г. Ульяновск | Ко |
| 25.04.2018 | 98 700,00 | За цемент (ч/з Абрамова А.) | без чека | Ко |
| 28.04.2018 | 1 860,00 | Диск, силовой удлинитель | т/ч от 26.04.18 | Ко |
| 07.05.2018 | 26 000,00 | Аванс Овсепян Завену (за установку колон) | ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 08.05.2018 | 5 000,00 | Хоз.инвентарь | т/ч от 27.04.18 ИП Рязапов Ю. | Ко |
| 08.05.2018 | 33 465,00 | Швеллер | т/ч 0000006325 от 8 мая 2018 г. г. Кузнецк | Ко |
| 08.05.2018 | 33 850,00 | За железобетонные плиты ПК 45-12-8 | № 118 от 8 мая 2018 г..г.Кузнецк | Ко |
| 15.05.2018 | 15 960,00 | За железобетонные плиты ПК 45-15-8 | № 130 от 15 мая 2018 г.г.Кузнецк | Ко |
| 17.05.2018 | 5 000,00 | На хоз.инвентарь, стройматериалы | без чека | Ко |
| 20.05.2018 | 1 500,00 | За трактор песка | без чека | Ко |
| 06.06.2018 | 3 000,00 | 2 тележки песка | без чека | Ко |
| 11.06.2018 | 35 000,00 | Аванс Овсепян Завену за бетонные работы | ведомость за выдачу аванса з/п | Ко |
| 27.06.2018 | 1 500,00 | Заправка подъемного крана (Радаев Н.М.) | без чека | Ко |
| 29.06.2018 | 1 200,00 | За глину на церковь | без чека | Ко |
| 03.07.2018 | 3 000,00 | За 2 тележки песка | без чека | Ко |
| 09.07.2018 | 2 000,00 | Хоз.инвентарь | к/ч ООО «АШАН» 09.07.18 | Ко |
| 15.07.2018 | 1 000,00 | Сетка, саморезы, петли | т/ч от 12.07.18 ИП Рязапов | Ко |
| 29.07.2018 | 3 000,00 | За 2 тележки песка | без чека | Ко |
| 01.08.2018 | 721,00 | Стройматериалы:рулетка, круг, бур | т/ч от 01.08.18 № 18166, 18165, 18168 | Ко |
| 07.08.2018 | 13 700,00 | На ГСМ Ларионову В. (ездил за подъемником в Липецк) | без чека | Ко |
| 08.08.2018 | 80 000,00 | Подъемник (г.Липецк) | тов. накладная № 12 от 18.07.18 | Ко |
| 09.08.2018 | 2 000,00 | За 5 рейсов трактора (песок) | без чека | Ко |
| 10.08.2018 | 2 157,00 | Бензин (1000), стройматериалы | к/чек от 04.08.18, 08.08.18 т/ч 19348,19439,18341,18341, 18164,18073 | Ко |
| 13.08.2018 | 7 500,00 | Стройматериалы+хоз.инвентарь | без чека | Ко |
| 13.08.2018 | 2 550,00 | З/п рабочим | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 13.08.2018 | 400,00 | За трактор | без чека | Ко |
| 19.08.2018 | 2 954,00 | На стройматериалы | т/ч 20460 от 17.08.18, т/ч от 17.08.18 | Ко |
| 31.08.2018 | 5 000,00 | Арматура, круг, очки | т/ч № 21086 от 21.08.18г. , т/ч 20985 от 21.08.18 | Ко |
| 03.09.2018 | 37 650,00 | За цемент 150 мешков | без чека | Ко |
| 07.09.2018 | 100 000,00 | Аванс строителю Овсепян Завену | ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 08.09.2018 | 139 840,00 | За 2 машины кирпича М-250 (14-я, 15-я) | квит. № 81 от 08.09.18 | Ко |
| 10.09.2018 | 100 000,00 | Аванс Овсепян Завену | ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 12.09.2018 | 3 000,00 | За 2 тележки песка | без чека | Ко |
| 25.09.2018 | 5 000,00 | За сборку и установку подъемника | без чека | Ко |
| 28.09.2018 | 2 270,00 | Провод, зажим | кв. № 5/000005820 от 28.09.18 г. | Ко |
| 09.10.2018 | 3 590,00 | Арматура с доставкой | т/ч № 27433 от 09.10.18г. | Ко |
| 19.10.2018 | 250 000,00 | Аванс строителю Овсепян Завену | ведомость на выдачу аванса по з/п | Ко |
| 20.10.2018 | 1 910,00 | Крепежи | по чеку № 27187 от 11.10.18 | Ко |
| 20.10.2018 | 1 500,00 | Сетка | т/ч № 13308 | Ко |
| 23.10.2018 | 1 236,00 | Стройматериалы | без чека | Ко |
| 26.10.2018 | 4 274,00 | Сетка, круг, бур | т/ч № 29875, 29757, 29890 «Лидер», т/ч от 30.08.18 г.ИП Рязапов А. | Ко |
| 07.11.2018 | 410,00 | Электроды | т/ч № 30128 от 05.11.18 | Ко |
| 16.01.2019 | 220000,00 | З/п Овсепян Завена | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 21.01.2019 | 102000,00 | З/п строителю Овсепян Завену. | ведомость на выдачу з/п | Ко |
| 29.05.2019 | 3200,00 | Изготовление и монтаж закладных на верху колокольни для крепления купола колокольни (16 шт.). (Исполнитель Овсепян З.Г.) | Акт о приемки выполненых работ № 1 | Ко |
| Итого: | 3044274,00 | |||
| Купола | ||||
| 20.01.2019 | 2000000,00 | Предварительная оплата по договору подряда № 1-1/19 от 16.01.19 г. | плат.поручение № 13 от 20.01.19 | Ку |
| 18.03.2019 | 500000,00 | (Купола)Предоплата по договору № 1/19 от 16.01.19 г. | п.п. № 35 от 18.03.19 Г. | Ку |
| 29.05.2019 | 300008,00 | За купола | через р/с № п.п. 59 | Ку |
| 08.07.2019 | 240000,00 | За купола | ч/з расчетный счет п.п. | Ку |
| Итого: | 3040008,00 | |||
| Общие расходы | ||||
| 24.12.2016 | 20 000,00 | За машину гравия (половина цены фуры) | без чека | О |
| 14.03.2017 | 5 360,00 | Оплата рекламного щита | О | |
| 17.05.2017 | 200,00 | Замок навесной | т/ч № 55190от 17.05.17 ИП Курчинова А. | О |
| 17.05.2017 | 2 430,00 | Хоз. инвентарь | т/ч 5519 от 17.05.17 ИП Курчинова А. | О |
| 23.05.2017 | 2 200,00 | Заправка тракторов | 3 к/чека (700,500,1000) «Эскадо» | О |
| 23.05.2017 | 250,00 | Стройинвентарь, перчатки | без чека | О |
| 29.05.2017 | 545,00 | Перчатки | к/чек от 29.05.17 ООО «Ашан» | О |
| 30.05.2017 | 1 250,00 | Тачка садовая | т/ч 6826 от 30.05.17 ИП Курчинова А. | О |
| 06.06.2017 | 4 810,00 | Рубероид, перфоратор | т/ч № 4759, т/ч («Арктика») от 06.06.17 | О |
| 07.06.2017 | 430,00 | Д/топливо | ООО «Эскадо» от 07.06.17 г. | О |
| 08.06.2017 | 1 058,00 | Газ, кислород | т/ч от 08.06.17 Ип Рязапов Ю. | О |
| 08.06.2017 | 723,00 | Бензин | ООО «Эскадо» от 08.06.17 г. | О |
| 09.06.2017 | 500,00 | Пожарнику на заправку машины | без чека | О |
| 21.06.2017 | 2 200,00 | Д/топливо | т/чек от 30.06.17 ООО «Эскадо» | О |
| 30.06.2017 | 1 700,00 | Д/топливо | АЗК № 67 от 23.05.17 р.п. Николаевка | О |
| 06.06.2017 | 500,00 | Г.С.М. | ООО «Эскадо» от 06.06.17 г. | О |
| 09.07.2017 | 2 690,00 | Художнику Бритшеву П.Ф. | без чека | О |
| 15.07.2017 | 1 000,00 | Д/топливо | касс/чек ООО «Эскадо» | О |
| 16.08.2017 | 1 800,00 | Д/топливо | АЗК № 67 от 16.05.17 р.п. Николаевка | О |
| 16.08.2017 | 831,00 | Д/топливо | АЗК № 67 от 16.05.17 р.п. Николаевка | О |
| 09.09.2017 | 1 571,00 | Гвозди, шурупы, ведра | т/ч № 186 | О |
| 09.09.2017 | 5 230,00 | Д/топливо | к/ч ООО «Эскадо» | О |
| 16.09.2017 | 89,00 | Перчатки | к/чек от 16.09.17 АО «Тандер» | О |
| 19.09.2017 | 450,00 | Д/топливо | АЗК № 67 Николаевка | О |
| 19.09.2017 | 720,00 | Д/топливо | АЗК № 67 Николаевка | О |
| 21.09.2017 | 300,00 | За трактор | без чека | О |
| 22.09.2017 | 204,00 | Лента ограждения | т/ч № 18540 от 5.09.17 | О |
| 23.09.2017 | 1 430,00 | Провода, выключатель | т/ч № 20650 от 23.09.17 | О |
| 26.09.2017 | 823,00 | Д/топливо | ООО «Эскадо» | О |
| 30.09.2017 | 975,00 | Бур, перчатки, очки | т/ч № 21575 от 30.09.17 ИП Курчинова А. | О |
| 03.10.2017 | 96,00 | Сверло | т/ч № 4 от 03.10.17 ООО»Диния» | О |
| 04.10.2017 | 135,00 | Насадки, крепежи | т/ч № 22202 от 05.10.17 | О |
| 04.10.2017 | 1 420,00 | Провод, вилка, розетка, электроды | т/ч № 22070 от 04.10.17 ИП Курчинова А. | О |
| 10.10.2017 | 1 500,00 | Д/топливо | т/ч Николаевка | О |
| 12.10.2017 | 500,00 | Г.С.М Кузьмин (на слет молодежи) | ООО»Эскадо» | О |
| 13.10.2017 | 1 843,00 | Ведра, перчатки | т/ч № 23027 от 13.10.17 ИП Курчинова А. | О |
| 13.10.2017 | 621,00 | Лопата | т/ч № 23028 от 13.10.17 ИП Курчинов | О |
| 19.10.2017 | 2 550,00 | Д/топливо | АЗК № 67 Николаевка | О |
| 08.11.2017 | 1 015,00 | Перчатки, кисть, валик | т/ч № 25521 от 07.11.17, т/ч № 25665 от 08.11.17 г. | О |
| 13.11.2017 | 2 024,00 | Розетки, провод, патрон | т/ч от 11.11.17 ИП Рязапов Ю. | О |
| 16.11.2017 | 970,00 | Провода, розетка | т/ч № 26955 от 29.11.17 ИП Курчинова А. | О |
| 20.11.2017 | 133,00 | Уголки | т/ч № 26509 от 20.11.17 ИП Курчинова | О |
| 20.11.2017 | 200,00 | Г.С.М. | т/ч ООО «Эскадо» | О |
| 24.11.2017 | 15 000,00 | З/п проиерею Андрею Филькину | ведомость на выдачу з/п | О |
| 26.11.2017 | 15 000,00 | З/п иерею Алексию Миронову | ведомость на выдачу з/п | О |
| 29.11.2017 | 1 400,00 | Оплата работы Миронова А.И. за монтаж и укрепление арки | ведомость на выдачу з/п | О |
| 03.12.2017 | 830,00 | За работу Хватову В. | ведомость на выдачу з/п | О |
| 03.01.2018 | 900,00 | За деревянный крест | без чека | О |
| 03.01.2018 | 200,00 | Установка | без чека | О |
| 14.02.2018 | 1 243,00 | Электроэнергия за месяц(Воскр. Ц.) | перечисление через р/с | О |
| 06.03.2018 | 235,00 | Накладка, замок висячий | т/ч № 2389 от 06.03.18 ИП Курчинов | О |
| 13.03.2018 | 529,00 | За свет ул. Калинина, д. 33 (Воскр. Ц.) 149КВт | квитанция об оплате | О |
| 02.04.2018 | 500,00 | ГСМ | ООО «Эскадо» | О |
| 23.04.2018 | 490,00 | За электроэнергию | перечисление через р/с | О |
| 24.04.2018 | 394,00 | Перчатки, черенок, ведро | без чека | О |
| 24.04.2018 | 2 796,00 | Д/топливо | ООО «Эскадо» | О |
| 26.04.2018 | 450,00 | Светильник | т.ч. № 32 от 26.04.18 | О |
| 26.04.2018 | 2 658,00 | Д/топливо | АЗК № 67 Николаека | О |
| 07.05.2018 | 244,00 | Саморезы | т/ч от 07.05.18 ИП Рязапов Ю. | О |
| 28.05.2018 | 435,00 | Замок, накладка | т/ч от 28.05.18 | О |
| 06.06.2018 | 300,00 | За ремонт бетономешалки | без чека | О |
| 03.07.2018 | 500,00 | ГСМ | ООО «Эскадо» | О |
| 09.08.2018 | 500,00 | Бензин | ООО «Эскадо» | О |
| 13.08.2018 | 350,00 | За ремонт колеса УАЗ | без чека | О |
| 02.09.2018 | 2 800,00 | За трактор песка, водителю подъемника, за перевозку кирпичей Валькову В. | без чека | О |
| 12.09.2018 | 930,00 | ГСМ | ООО «Эскадо» от 11.09.18 г. | О |
| 12.09.2018 | 80,00 | Зажим | т/ч № 23516 от 10.09.18 г. | О |
| 20.09.2018 | 1 135,00 | Корпус | т/ч № 24814 от 20.09.18 г. | О |
| 26.09.2018 | 23 400,00 | На покупку бокалов, магнитов | т/ч от 24.09.18 г. | О |
| 28.09.2018 | 44,00 | Скобы, болт | к/ч № 26163 от 28.09.18 | О |
| 02.10.2018 | 550,00 | Бензин на УАЗ | к/чек «Эскадо» | О |
| 05.10.2018 | 1 060,00 | Банер | без чека | О |
| 07.10.2018 | 800,00 | Трактористу за 2 рейса вывоза мусора | без чека | О |
| 09.10.2018 | 800,00 | Трактористу за 2 рейса вывоза мусора | без чека | О |
| 09.10.2018 | 600,00 | Бензин | без чека | О |
| 10.10.2018 | 1 200,00 | Трактористу за 3 рейса вывоза мусора | без чека | О |
| 11.10.2018 | 1 200,00 | Трактористу за 3 рейса вывоза мусора | без чека | О |
| 11.10.2018 | 500,00 | Бензин | ООО «Эскадо» | О |
| 16.10.2018 | 800,00 | За фоторамки | к/ч № 3782 от 16.10.18 | О |
| 16.10.2018 | 1 620,00 | Хоз.инвентарь | т/ч 26874 от 6.10.18-460 р., т/ч № 27023 от 07.10.18 -520, т/ч от 07.10.18 -640 | О |
| 20.10.2018 | 800,00 | Трактористу за 2 рейса вывоза мусора | без чека | О |
| 23.10.2018 | 500,00 | Бензин | ООО «Эскадо» | О |
| 26.10.2018 | 4 950,00 | З/п рабочему Крайнову В.-2450, Нуряеву Е-2500 | ведомость на выдачу з/п | О |
| 26.10.2018 | 13 400,00 | За именные кирпичи (через Гнидову Т.) | без чека | О |
| 29.10.2018 | 2 000,00 | За работу Кошелеву В. | ведомость на выдачу з/п | О |
| 29.10.2018 | 5 650,00 | ГСМ | АЗК № 67 Николаевка | О |
| 29.10.2018 | 5 000,00 | Д/топливо Радаеву Н.М. | ООО «Эскадо» | О |
| 29.10.2018 | 550,00 | Цепь на электропилу | без чека | О |
| 07.11.2018 | 600,00 | З/п рабочему Нуряеву Е. | ведомость на выдачу з/п | О |
| 11.11.2018 | 1 200,00 | З/п рабочему Крайнову В. | ведомость на выдачу з/п | О |
| 16.11.2018 | 2 000,00 | З/п рабочему Нуряеву Е. | ведомость на выдачу з/п | О |
| 11.11.2018 | 175,00 | Круги | без чека | О |
| 11.11.2018 | 100 000,00 | За стройматериалы по безналичному расчету Рязапову Юнесу | За стройматериалы по безналичному расчету Рязапову Юнесу | О |
| 11.11.2018 | 2 209,00 | Бензин | АЗК № 67 Николаевка | О |
| 13.11.2018 | 5 000,00 | За работу Назарову А. | ведомость на выдачу з/п | О |
| 25.11.2018 | 15 000,00 | З/п Нуряеву Евгению | ведомость на выдачу з/п | О |
| 25.11.2018 | 700,00 | З/п рабочему Крайнову Виктору | ведомость на выдачу з/п | О |
| 10.02.2019 | 119,00 | На комисию за поручения Сбербанк снял с р/с | банковский ордер № 851598 от 20.01.19 | О |
| 17.02.2019 | 8500,00 | Гур на УАЗ | без чека | О |
| 17.02.2019 | 200,00 | Масло на УАЗ | без чека | О |
| 17.02.2019 | 1700,00 | За ремонт и запчасти УАЗ | без чека | О |
| 17.02.2019 | 900,00 | Бензин | ООО «Татнефть» АЗС 424 | О |
| 08.03.2019 | 1000,00 | На бензин Филькину А.В. | расх.ордер № 3 от 08.03.19 | О |
| 13.03.2019 | 389,00 | цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 13.03.2019 г. | О |
| 15.03.2019 | 195,00 | Хватову В. на электротовары | расх.ордер № 5 от 15.03.19 (ИП Бикбаев И.И.) | О |
| 16.03.2019 | 2649,00 | Дизтопливо | кассовый чек от 16.03.19 АО «Рязаньнефтепродукт» | О |
| 18.03.2019 | 1752,00 | Дизтопливо | кассовый чек от 16.03.19 АО «Рязаньнефтепродукт» | О |
| 21.03.2019 | 918,00 | Дизтопливо | касс/чек АО «РН-Москва» | О |
| 22.03.2019 | 2012,85 | Дизтопливо | Кассовый чек от 22.03.19 АО «Ульяновскнефтепродукт» | О |
| 24.03.2019 | 335,00 | грунтовка,шпатлевка | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 24.03.2019 г. | О |
| 28.03.2019 | 3173,00 | Дизтопливо | Касс/чек АО «Ульяновскнефтепродукт» | О |
| 01.04.2018 | 823,00 | хоз.инвентарь,материал | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 01.04.2019 г. | О |
| 05.04.2018 | 640,00 | гвозди,ножовка | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 05.04.2019 г. | О |
| 05.04.2018 | 795,00 | пена монтажная,очиститель пены | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 05.04.2019 г. | О |
| 10.04.2019 | 340,00 | гипсовая штукатурка,черенок | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 10.04.2019 г. | О |
| 12.04.2019 | 24780,00 | хоз.инвентарь,материал | ИП Рязапов Ю.Э. накладная от 12.04.2019 г. | О |
| 25.04.2019 | 725,00 | смеситель,метла | ИП Рязапов Ю.Э. накладная от 25.04.2019 г. | О |
| 06.05.2019 | 13899,00 | цемент,арматура и др. | ИП Рязапов Ю.Э. накладная от 06.05.2019 г. | О |
| 30.05.2019 | 380,00 | перчатки | кассовый чек | О |
| 27.06.2019 | 810,53 | Бензин | АЗК-67 кассовый чек | О |
| 01.07.2019 | 155,00 | Серпянка | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 01.07.2019 г. | О |
| 03.07.2019 | 6759,90 | Бензин | АГЗС кассовые чеки за период с 23.06. по 06.07 | О |
| 09.07.2019 | 375,00 | За услуги по хранению груза | ООО «Деловые линии» Счет № 5000641/0407 от 09.07.2019 г. | О |
| 09.07.2019 | 12580,00 | Строительные материалы(гостин.) | товарный чек магазин г.Кузнецка ОАО «Флагман» | О |
| 10.07.2019 | 2017,25 | Строительные материалы(гостин.) | кассовый чек № 14641 от 10.07.19 ООО «Лидер» | О |
| 11.07.2019 | 500,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 123 от 17.07.2019 г. | О |
| 17.07.2019 | 6370,00 | Хозяйственные товары | ИП Рязапов Ю.Э. Накладная от 18.07.2019 г. | О |
| 18.07.2019 | 1233,00 | Бензин | АЗК-137 кассовый чек № 176 от 18.07.2019 г. | О |
| 18.07.2019 | 284,50 | Моющие средства | Магазин «Магнит» | О |
| 18.07.2019 | 500,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 149 от 29.07.2019 г. | О |
| 22.07.2019 | 1000,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек № 211, № 77 от 22.07.2019 г. | О |
| 22.07.2019 | 2588,00 | Дизтопливо | ТН-АЗС-Центр кассовый чек № 74893 от 24.07.2019 г. | О |
| 25.07.2019 | 1290,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек от 26.07.2019 г. | О |
| 26.07.2019 | 500,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек от 29.07.2019 г. | О |
| 29.07.2019 | 55651,12 | Бензин,дизтопливо | кассовые чеки | О |
| 02.08.2019 | 1187,00 | Бензин | ООО»Эскадо»кассовый чек от № 31,142 от 02.08.2019 | О |
| 02.08.2019 | 1323,90 | Дизтопливо | АЗК № 137 кассовый чек № 190 от 04.08.2019 г. | О |
| 04.08.2019 | 1300,00 | Ремонт колеса боллера для воды | ИП Верин М.В. т/ч от 05.08.2019 г. | О |
| 05.08.2019 | 6000,00 | Ремонт кузова УАЗа | ИП Верин М.В. т/ч от 05.08.2019 г. | О |
| 06.08.2019 | 3490,00 | Масло,фильтр | ИП Борисова Е.А. т/ч от 06.08.2019 г. | О |
| 07.08.2019 | 1000,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 120 от 07.08.2019 г. | О |
| 07.08.2019 | 661,22 | Бензин | АЗК № 137 кассовый чек № 71 от 07.08.2019 г. | О |
| 10.08.2019 | 500,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 128 от 12.08.2019 г. | О |
| 15.08.2019 | 150,00 | Перчатки | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 15.08.2019 г. | О |
| 16.08.2019 | 250,00 | бумага | ИП Смышляева ВР кассовый чек № 6 от 16.08.2019 гю | О |
| 16.08.2019 | 250,00 | канцелярские товары | ИП Смышляева ВР кассовый чек № 5 от 16.08.2019 гю | О |
| 16.08.2019 | 300,00 | канцелярские товары | ИП Перова Е.В. Кассовый чек № 13 от 16.08.2019 г. | О |
| 16.08.2019 | 570,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 377 от 19.08.2019 г. | О |
| 20.08.2019 | 670,00 | Цепь на электропилу | ИП Казанцев В.Н.т/ч от 20.08.2019 г. | О |
| 20.08.2019 | 500,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 206 от 21.08.2019 г. | О |
| 24.08.2019 | 5000,00 | Привоз песка,вывоз мусора | ИП Валков В.И. акт № 2 о приемке выполненных работ | О |
| 25.08.2019 | 480,00 | петли,саморезы | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 25.08.2019 г. | О |
| 25.08.2019 | 6600,00 | профтруба, профлист | ИП Романов А.А. т/ч от 25.08.2019 г. | О |
| 26.08.2019 | 500,00 | Бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 377 от 19.08.2019 г. | О |
| 26.08.2019 | 122,00 | Саморезы | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 27.08.2019 г. | О |
| 26.08.2019 | 1740,00 | Сетка сварная | ООО «Лидер» т/ч от 26.08.2019 г. | О |
| 27.08.2019 | 51500,00 | строительнй инвентарь,материалы | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 27.08.2019 г. | О |
| 02.09.2019 | 500,00 | кассовый | ООО ТД «Эскадо»касовый чек№ 152 от 02.09.2019 г. | О |
| 08.10.2019 | 507,00 | тепловентилятор | кас.чек № 298 | О |
| 17.10.2019 | 3800,00 | за изготовление магнитов | ИП Калинин М.А.т/ч от 17.10.2019 г. | О |
| 29.10.2019 | 15284,90 | кассовые чеки | о | О |
| 29.10.2019 | 30600,00 | кирпич | «Покровская керамика» тов.накладная № 2487 | О |
| 31.10.2019 | 225,00 | гофр.воздухоотвод,хомут стальной | ООО «Лидер» т/ч № 30145 от 31.10.2019 г. | О |
| 05.11.2019 | 3100,00 | болгарка,круг отрезной | ИП Афанасьев С.Г.маг.Арктика т/ч от 05.11.2019 | О |
| 07.11.2019 | 1110,00 | цемент,алмазный диск | ИП Рязапов Ю.Э.т/ч от 07.11.2019 | О |
| 07.11.2019 | 1540,00 | плитка тротуарная | ООО «Лидер» т/ч № 30737 от 07.11.2019 г. | О |
| 08.11.2019 | 447,00 | плитка тротуарная,перчатки | ООО «Лидер» т/ч № 31059 от 10.11.2019 г. | О |
| 10.11.2019 | 1050,00 | цемент | ООО «Лидер» т/ч № 31059 ,31919 | О |
| 11.11.2019 | 3430,00 | цемент,алмазный диск | ИП Рязапов Ю.Э.т/ч от 11.11.2019 | О |
| 13.11.2019 | 48000,00 | зар.плата Овсепян З.Г.(укладка плитки в духовном центре) | О | |
| 14.11.2019 | 1100,00 | шиномонтаж | ИП Верин М.В. т/ч от 14.11.2019 г. | О |
| 15.11.2019 | 500,00 | бензин | ООО ТД «Эскадо»касовый чек № 279 от 15.11.2019 г. | О |
| 20.11.2019 | 1880,00 | цемент,перчатки | ИП Рязапов Ю.Э.т/ч от 20.11.2019 | О |
| 22.11.2019 | 16775,76 | ГСМ | кас.чеки АЗК-87,ОООТД ЭскадоИП Олезов | О |
| 26.11.2019 | 1040,00 | масло,цепь | ИП Борисов Е.А.т/ч от 26.11.2019 г. | О |
| 20.12.2019 | 52 500,00 | на ремонт автомобиля «Хундай»на ремонт автомобиля «Хундай | О | |
| 20.12.2019 | 22 300,00 | на ремонт автомобиля «Хундай | О | |
| Итого: | 766105,93 | |||
| Утварь | ||||
| 05.10.2016 | 4 800,00 | Два аналоя 2х2400 | накладная от 5.10.16 | У |
| 18.05.2017 | 3 000,00 | Бруски -2000, лак- 1000 | без чека | У |
| 23.01.2018 | 4 200,00 | Икона Воскресение Христово 40*50 | без чека | У |
| 24.08.2018 | 30 000,00 | За 2 колокола | без чека | У |
| 15.02.2019 | 10000,00 | аванс за престол и жервеннник в боковой алтарь | У | |
| 08.03.2019 | 12500,00 | За престол и жервенник заказ № 10 от 15.02.19 | расх.ордер № 2 от 08.03.19 | У |
| 19.03.2019 | 2165,00 | Копие, крапило, фитиль | накладная от 19.03.19 ООО «МЗЛ» | У |
| 29.03.2019 | 7870,00 | Орг.стекло | ИП Борисова Е.В. т/ч от 29.03.2019 г. | У |
| 25.04.2019 | 1400,00 | Парча, крест, кисточки | т.ч. От 25.04.19 ИП Шарымов А.В. | У |
| 26.04.2019 | 670,00 | Тесьма, кисти, крест | т.ч. От 26.04.19 ИП Шарымов А.В. | У |
| 15.05.2019 | 1380,00 | Парча,крест | ИП Шарымов А.В. т/ч от 15.05.2019 г. | У |
| 20.05.2019 | 80,00 | Пуговицы | кассовый чек | У |
| 22.05.2019 | 167,50 | Крест, тесьма | кассовый чек | У |
| 23.05.2019 | 12735,00 | За ламинированные фотографии свмч.Владимира Пиксанова. | через р/с № п.п. 57 | У |
| 04.06.2019 | 650,00 | Тесьма,кисть | ИП Шарымов А.В. т/ч от 04.06.2019 г. | У |
| 13.06.2019 | 540,00 | Кисти,крест,тесьма | ИП Шарымов А.В. т/ч от 13.06.2019 г. | У |
| 10.07.2019 | 125,00 | Нитки | ИП Шарымов АВ кассовый чек № 2 от 11.07.2019 г. | У |
| 10.07.2019 | 2400,00 | Материал для пошива облачения | ИП Шарымов АВ кассовый чек № 1 от 11.07.2019 г. | У |
| 12.12.2019 | 7000,00 | за икону | У | |
| 20.12.2019 | 29000,00 | за икону | У | |
| 20.12.2019 | 4000,00 | за икону | У | |
| Итого: | 134682,50 | |||
| Фундамент, колонны, фронтоны | ||||
| 05.04.2019 | 34500,00 | Щебень 5/20 | Накл. № 46 от 5.04.19 | Ф |
| 28.05.2019 | 54400,00 | Кирпич полнотелый 125 (6800 шт. по 8 руб.) | накладная от 28.05.19 ИП Касатов Л.А. | Ф |
| 30.05.2019 | 1900,00 | Сетка | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 30.05.2019 г. | Ф |
| 01.06.2019 | 750,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 01.06.2019 г. | Ф |
| 03.06.2019 | 1500,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 03.06.2019 г. | Ф |
| 03.06.2019 | 35000,00 | Щебень | КФХ «Сирина Н.П.»квитанция к ПКО № 146 от 03.06.2019 г. | Ф |
| 05.06.2019 | 1500,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 05.06.2019 г. | Ф |
| 06.06.2019 | 50000,00 | Аванс за фундамент под колонны, земл.работы, разборка кирпичей строителю Овсепен З.Г. | Расходный кассовый ордер №17 от 6.06.19 | Ф |
| 07.06.2019 | 1875,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 07.06.2019 г. | Ф |
| 10.06.2019 | 2935,00 | Стройматериалы | к.ч. ООО»Лидер» № 11741 от 10.06.19 | Ф |
| 12.06.2019 | 54400,00 | Кирпич | ИП Касатов П.А.расходная накладная от 12.06.2019 г. | Ф |
| 13.06.2019 | 1875,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 13.06.2019 г. | Ф |
| 17.06.2019 | 1500,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 17.06.2019 г. | Ф |
| 18.06.2019 | 9820,00 | Арматура | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 18.06.2019 г. | Ф |
| 26.06.2019 | 350,00 | Гвозди | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 26.06.2019 г. | Ф |
| 27.06.2019 | 950,00 | Строительные материалы | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 27.06.2019 г. | Ф |
| 01.07.2019 | 1750,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 01.07.2019 г. | Ф |
| 01.07.2019 | 1500,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 01.07.2019 г. | Ф |
| 03.07.2018 | 8000,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 03.07.2019 г. | Ф |
| 03.07.2019 | 10980,00 | Арматура | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 03.07.2019 г. | Ф |
| 03.07.2019 | 6840,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 03.07.2019 г. | Ф |
| 03.07.2019 | 30000,00 | Щебень | КФХ «Сирина Н.П.» | Ф |
| 06.07.2019 | 10500,00 | За привоз песка,глины Валькову В. | Акт выполненных работ от 08.07.2019 г. | Ф |
| 10.07.2019 | 7500,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 10.07.2019 г. | Ф |
| 20.07.2019 | 630,00 | Диск | ООО «Лидер» кассовый чек № 101 от 22.07.2019 г. | Ф |
| 22.07.2019 | 3605,00 | Хозяйственный инвентарь | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 22.07.2019 г. | Ф |
| 24.07.2019 | 2250,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 25.07.2019 г. | Ф |
| 26.07.2019 | 200000,00 | Аванс Овсепян З.Г. За кирпичные и бетонные работы основ.колонн и кральца, фронтоны,карнизы) | расходный кассовый ордер от 26.07.2019 г. | Ф |
| 29.07.2019 | 1875,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 29.07.2019 г. | Ф |
| 29.07.2019 | 5932,00 | Арматура | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 30.07.2019 г. | Ф |
| 01.08.2019 | 1626,00 | Арматура,электроды,резка | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 01.08.2019 г. | Ф |
| 01.08.2019 | 4500,00 | цемент | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 02.08.2019 г. | Ф |
| 04.08.2019 | 2250,00 | цемент | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 04.08.2019 г. | Ф |
| 05.08.2019 | 3247,00 | Стройматериалы(гвозди,рубероид,саморезы,диск) | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 02.08.2019 г. | Ф |
| 07.08.2019 | 305,00 | хозяйственные товары | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 10.08.2019 г. | Ф |
| 12.08.2019 | 6620,00 | Сетка, цемент, рубероид | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 12.08.2019 г. | Ф |
| 12.08.2019 | 3660,00 | Арматура | ООО «Лидер»чек № 20812 от 14.08.2019 г. | Ф |
| 14.08.2019 | 2958,00 | Арматура | ООО «Лидер»чек № 21116 от 15.08.2019 г. | Ф |
| 15.08.2019 | 3480,00 | Сетка | ООО «Лидер»чек № 21116 от 15.08.2019 г. | Ф |
| 15.08.2019 | 2250,00 | Цемент | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 16.08.2019 г. | Ф |
| 19.08.2019 | 450,00 | хозяйственные товары | ИП Борисова Е.А. т/ч от 20.08.2019 г. | Ф |
| 20.08.2019 | 410,00 | хозяйственные товары | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 20.08.2019 г. | Ф |
| 21.08.2019 | 2250,00 | Цемент | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 22.08.2019 г. | Ф |
| 22.08.2019 | 1875,00 | Цемент | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 24.08.2019 г. | Ф |
| 25.08.2019 | 1875,00 | Цемент | ИП Рязапов ЮЭ т/ч от 26.08.2019 г. | Ф |
| 05.09.2019 | 950,00 | Шиномонтаж,Балансировка | ИП накладная от 05.09.2019 г. | Ф |
| 06.09.2019 | 6350,00 | Уголок | ИП Рязапов Ю.Э.т/ч от 06.09.2019 | Ф |
| 06.09.2019 | 2500,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э.т/ч от 06.09.2019 | Ф |
| 06.09.2019 | 1 400,00 | Сетка | ООО «Лидер» т/ч от 06.09.2019 г. | Ф |
| 06.09.2019 | 1 400,00 | Сетка | ООО «Лидер» т/ч от 06.08.2019 г. | Ф |
| 13.09.2019 | 200 000,00 | Зарплата Овсепян З.Г. | рко № 31 от 13.0.2019 г,. | Ф |
| 17.09.2019 | 2000,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 17.09.2019 г. | Ф |
| 17.09.2019 | 2000,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 17.09.2019 г. | Ф |
| 23.09.2019 | 21 000,00 | Зарплата Овсепян З.Г. | рко № 34 от 23.09.2019 г. | Ф |
| 23.09.2019 | 2000,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 23.09.2019 г. | Ф |
| 25.09.2018 | 2000,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 25.09.2019 г. | Ф |
| 06.09.2019 | 245,00 | Диск по дереву | Чек № 23358 от 06.09.2019 г. | Ф |
| 01.10.2019 | 2000,00 | Цемент | ИП Рязапов Ю.Э. т/ч от 01.10.2019 г. | Ф |
| Итого: | 826218,00 | |||
| Окна | ||||
| 18.11.2019 | 330000,00 | аванс за установку окон | ООО «»Макспласт» рко № 53 от 18.11.2019 | ок |
| 08.12.2019 | 137 680,00 | окончательный расчет за окна | ок | |
| 18.11.2019 | 10750,00 | окончательный расчет за окна | ок | |
| 20.12.19 | 20000,00 | зар.плата Овсепян З.Г.за формирование оконных проёмов(демонтаж,кладка и др) | рко | |
| ок | ||||
| ок | ||||
| ок | ||||
| Итого: | 498430,00 | |||
| Двери | ||||
| 20.12.2019 | 6000,00 | зар.плата Овсепян З.Г. | Дв | |
| Итого: | 6000,00 | |||
| Итого общий расход: | 9785646,43 | |||
| А -алтарь | О-общ | Ф -фундамент, колонны, франтоны | ||
| Ко-колокольня | У-утварь | Дв-двери | ||
| До-документация | Б-барабан | |||
| Ку-купола | Кр-кровля | |||
| Де-демонтаж | З-запас | |||
| Ок-окна | ||||
| Раскладка итоговых расходов по объектам | ||||
| Сумма | Назначение | |||
| 714 236,00 | Алтарь | |||
| 39 775,00 | Демонтаж | |||
| 596 557,00 | Документы | |||
| 119360,00 | Запас | |||
| 3 044 274,00 | Колокольня | |||
| 3040008,00 | Купола | |||
| 766105,93 | Общие расходы | |||
| 134682,50 | Утварь | |||
| 498430,00 | Окна | |||
| 826218,00 | Фундамент, колонны, фронтоны | |||
| 6000,00 | Двери | |||
| Итого общий расход: | 9785646,43 | |||